目 录第1章 企业内部控制流程—资金 1．1 资金与授权批准控制 1．1．1 资金支付业务流程 1．1．2 资金授权审批流程 1．2 现金和银行存款控制 1．2．1 借出款项审批流程 1．2．2 银行账户核对流程第2章 企业内部控制流程—采购 2．1．请购审批与预算控制 2．1．1 请购审批业务

关注【本头条号】更多关于制度、流程、体系、岗位、模板、方案、工具、案例、故事、图书、文案、报告、技能、职场等内容，弗布克15年积累免费与您分享！阅读导航→01 合同风险防范制度02 合同编制制度03 合同会审制度04 合同保密制度05 合同印章管理办法06 合同档案管理规定一