app开发案例（企业数字内审实战课程讲义）

实现案例

该节简要介绍一下数字内审的软件具体实现，具体如下列截图：

专题审计管理页面截图

上页截图主要实现内审信息维护功能，内审信息可包括审计编号、审计目的、审计年度、审计范围、审计结论等字段。内审记录可进行抽样记录维护、支撑数据维护、抽样记录审计等操作；

采样记录信息维护截图

上页截图主要实现采购抽检记录信息维护功能，该记录可包含内审编号、采购请求编号、采购申请比价单单号、申请日期、采购使用人、采购部门、关联项目、关联客户、预算总价、采购员、供应商、成交价等字段。可对抽样记录进行新建、修改及批量导入；

支撑数据维护截图

上页截图主要实现支撑数据维护功能，参照第六节“基础工作方案案例”介绍，采购审计的支撑数据包括供应商工商信息表、入库供应商信息表、支出合同信息表、收入合同信息表、项目信息表、项目财务信息表。可对以上支撑数据表的记录进行增、删、改维护。

抽检记录审计截图

上页截图主要是实现采样记录的关键控制点审计工作列表，其中字段采购请求编号、采购申请比价单单号、项目名称、客户名称、申请日期、采购使用人、采购部门、预算总结、采购员、供应商、成交价的内容为采购采样记录内容，审核项目列表字段内容，为该记录挂钩的所有关键控制点列表；点击具体关键控制点，可对采样记录的相应关键控制点进行审计。

关键控制点审计截图

该页面主要实现采样记录对具体关键控制点的校核审计功能，该页面包括三部分：1、采样记录部分，该部分为选中的采样记录描述部分，具体可包含采购请求编号、比价单单号、申请日期、项目名称、客户名称、项目编号、供应商、预算总结、成交价、采购使用人等字段；2、支撑数据部分，该部分为与采样记录挂钩的项目信息表记录，具体可包含项目编号、项目名称、立项状态、客户名称、中标签约日期、中标签约金额等字段；3、关键控制点审核部分，该部分可按人工或数据检核方式，核查控制点审核内容，并填报检测结果及备注。