会计绩效考核（审计主管）

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财务部

关键工作指标

职责概述

按照审计计划和审计程序要求，组织开展各项审计工作，保证审计工作计划和企业审计目的的达成

主要工作

1．配合审计经理制定企业的审计工作计划，并根据审计计划，拟订具体审计执行方案，经批准后组织实施

2．根据审计计划，执行对企业经营成果的真实性、准确性、合法性等的审计

3．根据审计计划，开展对企业及子公司内各项财务收支、专项资金的使用和核算情况进行审计，检查企业的资金和财务状况，及时向上级领导报告情况

4．组织专案审计，即根据董事会意见，对有损企业利益或严重违反财经纪律的行为、对企业和子公司中重大的带倾向性的财务收支和经济利益进行审计调查

5．对企业和子公司的内部管理制度及其执行情况审计

6．对即将离任的企业高层人员的状况、工作业绩进行客观、公正的全面审计

7．各项审计工作完成，撰写审计报告并上报审计经理

8．配合外部审计机构进行的必要的审计调查

9．完成上级主管批准的其他审计事项

关键业绩指标

1．审计工作计划执行率

2．审计报告一次通过率

3．审计报告证据充分性

4．违规事件漏查率

任职资格要求

1．学历

本科以上学历，财经类相关专业

2．工作经验

3年以上企业审计工作从业经验

3．能力要求

关注细节、会计核算能力、财务分析能力、理解判断能力、沟通能力

考核指标设计

（一）审计主管目标管理卡

根据审计主管岗位的主要工作内容和审计任务需要，用以评价上期工作效果和为下期工作设定目标，目标管理卡设计如下。

（二）审计主管绩效考核表

将审计主管的工作内容和考核内容对应起来设计的员工绩效考核表，目的是能够使考核者明确和理解考核内容，以便考核工作能够顺利、高效的进行。

绩效考核细则

考核细则：审计主管考核细则

一、总则

1．目的

通过对审计主管的工作绩效进行客观、公正地评价，作为对其工资、奖金、职位等进行调整的依据，更加科学、合理地加强公司的管理体系和激励方法。

2．原则

（1）考核人在进行考核时要客观、公正，不得徇私舞弊，不得存有偏见。

（2）只对考核时期和工作范围内的表现进行考核，不得对此以外的事实和行为做出评价。

（3）考核评价应有确实根据并做出说明。

（4）在一段连续时间之内，考核的内容和标准不能有大的变化，至少1年之内应保持考核方法的一致。

二、考核细则

审计主管的绩效考核，主要从其工作业绩和工作态度、工作能力两大方面进行考核，具体的指标内容及考核标准如下：

1．主要工作完成情况指标（70分）

三、结果处理

1．考核成绩由人力资源部统计、公布。考核成绩只对考核负责人、被考核人、人力资源部负责人公开。

2．考核成绩由人力资源部和财务部分别备案、存档。

3．考核结果由审计经理以面谈的形式告知审计主管，面谈在成绩公布后三日内进行。

四、附则

1．本细则由人力资源部编制，总经理核准后生效，修订合同。

2．本细则自××××年××月××日执行，以前相关制度同时废止。

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