差旅费报销单怎么填（资深会计分享）

日常的会计工作中，会计经常会处理差旅费报销的业务，毕竟公司的业务需要会让员工出差的现象，今天小编带给大家了，差旅费报销的流程详解以及票据粘贴方法的讲解，有需要的小伙伴，可以收藏学习了！

资深会计分享：差旅费报销流程详解+票据粘贴方法！赶紧学习了！

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一、对原始单据的要求：

1.发票必须是发票联或报销联，用复写纸复写或计算机打印，存根联、发货联、记账联不能作为报销单据。

2.抬头、日期、品名、单价、数量、金额等项目要填写齐全，字迹要清楚，金额要准确，大、小写要一致，严禁涂改。

3.印章要齐全，须有收款单位印章(财务专用章或发票专用章)及收款人签字(章);事业单位的收据，要有财务专用章;企业和个体户须是税务部门统一一印制的收据。

正面例子：要素填写齐全，盖章清晰

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二、不予报销的单据

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反面例子：

要素填写不全，章不清晰

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章不合规。

发票上必须加盖发票专用章，加盖其他类型章的发票无效,如“现金收讫”章。（行政事业单位收据等除外）

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报销项目与发票内容不一致。

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三、票据粘贴要求

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报销票据粘贴

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票据粘贴

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不同类型的票据，应当分类粘贴到不同的粘贴单

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四、费用报销单填写：

《费用报销审批单》填写可参照下图

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费用审批签字流程

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