陈会计（干财务28年陈会计竟然输给18岁毕业生）

是否结过账却发现有数据是错的?或者是固定资产忘记折旧了，忘减值了等等，有没有这种情况呢？不慌，不慌，小事情，今天给大家整理的是金蝶实操详解大全，包括年前不能忽略的事件处理，结账之后事项更改处理，日常操作疑难问题解决方法，金蝶税务处理等详解流程图，往下看看，看是否需要，需要的话，等你来拿！

一、年结前的准备工作你有忘记的吗

1. 固定资产计提折旧

如有使用固定资产管理系统，则需要计提完折旧。

2. 工资系统费用分配

确认工资数据无误后，生成本月工资费用凭证。

3. 账务期末处理

根据需要完成自动转账、期末调汇、结转损益业务处理，再结转本年利润，并将所有凭证进行过账。

4. 结账

在年结的过程中，系统同时会自动将上一年度的账套数据进行存档，扩展名为AIY，并自动增加年份的标识，以备用户可查询往年账套的数据。

二、金蝶结账之后更改处理

1.反结账

操作方法：在图一中，点击“账务处理”——

——选择“反结账”——“开始”——“确定”

2.凭证反过账

操作方法：在图一中，选择“账务处理”——

——设置过滤条件——选择需要反过账的凭证——点击“操作”菜单——“全部反过账”

3.凭证删除

说明：删除凭证之前需检查该凭证是否已过账、该凭证所处的月份是否已结账

操作方法：在图一中，选择“账务处理”——

——设置过滤条件——选择需要删除的凭证——点击“操作”菜单——删除单张凭证

凭证删除

说明：删除凭证之前需检查该凭证是否已过账、该凭证所处的月份是否已结账

操作方法：在图一中，选择“账务处理”——

——设置过滤条件——选择需要删除的凭证——点击“操作”菜单——删除单张凭证

三、金蝶使用过程中常见问题解答

1.无效的过程调用或参数错误代码5h？【金蝶KIS专业版软件使用过程常出现问题解决的快捷方法】

请按下列步骤操作： 1、右键单击桌面金蝶KIS专业版图标，选中【属性】； 2、在【属性】窗口，单击【查找目标】； 3、查找到其他账套的DAT文件，例如：KIS_Sample.dat； 4、复制粘贴此文件，将文件名修改为问题描述中的文件名：AIS2010032684425.dat即可。

2、如何录入存货初始数据

请按下列方法操作： 方法一： 1、打开【基础设置】→【核算项目】→【物料】； 2、双击物料名称，弹出【物料-修改】窗口； 3、在【基本资料】页签的【默认仓库】字段栏键入仓库代码，单击【保存】按钮； 4、在存货初始数据界面对应的仓库下就能显示该物料的基本信息，依次键入初始数据即可。 方法二： 1、进入【初始化】→【存货初始数据】； 2、单击选中【仓库】，手工键入该仓库下的物料代码，然后再进行初始数据的录入。

3、存货初始数据无法录入

原因 核算项目资料中未设置仓库信息，存货初始数据录入时需先选择明细仓库方可录入数据。 请按下列步骤操作： 1、打开【基础设置】→【核算项目】； 2、在左边列表选中【仓库】，单击右边空白处，同时左边列表中【仓库】会自动灰显； 3、单击工具栏【新增】按钮，在【代码】栏键入仓库代码，【名称】栏键入仓库名称，单击【保存】； 4、返回存货初始数据窗口即可正常录入初始数据。

4、结转损益时所有数据都结转到利润分配科目

原因 系统参数里的【本年利润科目】设置错误。请按下列步骤操作： 1、单击【基础设置】→【系统参数】； 2、在打开的【系统参数】窗口，单击【财务参数】页签，将【本年利润科目】字段处的科目代码改成‘ 本年利润’ 科目的代码，单击【确定】； 3、将之前结转损益生成的凭证删除后，重新结转损益即可。

5、存货出库核算不成功原因分析

6、如何恢复演示账套

7、采购入库单什么情况下会关闭

8、那如何查询上一年度的数据呢？

9、如何修改上一年度数据（两种具体操作详解）

10、物料即时库存有数，出库单据审核提示负库存

11、打开报表时提示类型不匹配

12、如何设置凭证不审核也可以过账

13、如何在软件中检查账套表非法记录

四、金蝶税务处理

1、税务处理流程

2、认证和抄税

3、电子申报

4、网上申报操作流程

不够用？看着里！！！

金蝶实操内容过多，无法全部展现，如有需要上述所有内容或者需要更多尚未介绍的金蝶实操讲解的小伙伴们，看下方！

免费领取方式：

1.下方评论区留言：想要 并转发收藏

2.点击小编头像，关注小编，私我回复：资料 即可免费获取